1、              当选中“采购系统支持部分钩稽”时，则界面上的未钩稽数量可以手工修改；当没有选中以上选项时，则界面上的未钩稽数量不能修改，默认为单据的全部数量；

2、              即使选中“采购系统支持部分钩稽”，当发票的采购方式为委外加工时，委外加工入库单和发票的也不支持部分钩稽，而只能全部钩稽，即本次钩稽数量不能录入，默认为单据的全部数量；

1.              采购发票中的<</span>应计费用>和<</span>运费税金>两个字段需要通过采购发票、费用发票一起和入库单钩稽后，再核算回填。如果用户手工录入的该两个字段的金额，并且该张采购发票没有和费用发票一起钩稽，生成凭证时会提示借贷不平。

2.              如果用户在费用分配后需要调节分配到采购发票的应计费用，只需要手工修改采购发票的应计费用和运费税金，但需要保证修改后的应计费用和运费税金与费用发票的金额保持一致，否则生成凭证时会提示借贷不平；

3.              用户也可以在采购发票上手工录入的<</span>应计费用>和<</span>运费税金>两个字段的金额，只要保证应计费用和运费税金与核销的费用发票的总金额保持一致，这样不进行费用分配，只进行核算，也可以生成凭证。

4.              委外加工的加工费更改为由采购发票录入后，核算后填入的加工费和税额包括钩稽的采购发票和费用发票的金额和税额。

用户已进入了“钩稽”界面，在<</span>选择关联单据>、<</span>自动选择单据>两个选项之间切换时，系统不会自动按相应规则再去更新下界面的入库单数据，只有通过F7再重新选择一次发票或下次再进入钩稽界面，系统才会按相应的规则取相关的入库单。

l  发票反钩稽

如果在钩稽之后发现原来的钩稽有误，或者需要对已经钩稽的单据进行修改，则可以执行反钩稽操作。

1.         反钩稽的判断条件

1、              只有是某一组钩稽记录（一组记录的钩稽序号是一致的）的钩稽人才能对该组钩稽记录执行反钩稽操作。

2、              反钩稽时只能反钩稽钩稽期间为本期的发票，钩稽期间为以前期间的发票不能反钩稽；已经记账的发票不能反钩稽。

3、              如果暂估凭证冲回方式为单到冲回方式，且采购发票对应的外购入库单在当前已经生成冲回凭证，采购发票不能反钩稽，必须删除对应的暂估冲回凭证后，才能反钩稽。

4、              反钩稽人必须具有相应的权限（钩稽的权限）。

2.         反钩稽的处理

反钩稽可以在采购发票序时簿进行，也可以通过先查询钩稽日志，然后选择相应的钩稽日志进行反钩稽。

通过选择【采购管理】→【结算】→【采购发票－钩稽/补 充钩稽】进入采购发票的序时簿，选中一张钩稽期间为本期的发票后，点编辑菜单下的【反钩稽】即可以进行反钩稽。如果该采购发票只有一组钩稽日志，即一次就 全部钩稽完成，并且采购发票符合反钩稽的条件，系统会反钩稽所选采购发票，并同时解除其与所钩稽的入库单及费用发票的钩稽关系。如果该采购发票对应多组钩 稽序号（即进行了多次部分钩稽），则在反钩稽时，系统会先弹出该发票的钩稽日志，让用户选择所要钩稽的部分，然后系统只反钩稽用户选择的钩稽序号对应的钩 稽记录，而不会全部反钩稽。

在 钩稽日志序时簿中可以查询钩稽的单据序号、供应商、物料、钩稽数量和钩稽金额等信息。如果采购发票分次进行钩稽，则一张采购发票会显示不同的钩稽号。用户 可以选中一组钩稽号中的任何一条记录，点击【重选】或者选择【编辑】→【反钩稽】进行反钩稽。反钩稽时，如果符合反钩稽条件，则系统会将将钩稽序号相同的 单据一起反钩稽。

如果该组钩稽单据经过核算，已生成了暂估补差单，则反钩稽发票时，系统会自动删除所生成的暂估补差单。

l  自动钩稽

自动钩稽是简化发票与单据钩稽的重要方法，详见下面的描述。

1.         自动钩稽

在【系统设置】→【系统设置】→【采购系统】→【采购系统选项】中，有<</span>与入库单相关联的采购发票钩稽时自动钩稽>选项。 如果选择该选项，则当采购发票是关联外购入库单据关联时，只要符合钩稽条件，系统在发票钩稽时直接在内部完成自动钩稽。如果不选择该选项，则无论发票采用哪种方式生成，系统在发票钩稽时统一调出单据钩稽界面，由用户自行选择单据进行手工钩稽。系统默认为不选中。

当发票与一张或多张入库单据关联时，如果发票与所关联的入库单的物料及数量均相符，对该发票钩稽时，系统不再调出发票和出、入库单的钩稽界面、由用户手工钩稽单据，而是直接在内部完成自动钩稽，然后给出“发票钩稽成功”的提示。

自动钩稽时钩稽的判断条件与非自动钩稽时一致，如果不符合发票的钩稽条件，系统会给出相应不成功的理由，然后再调出“钩稽”界面，供用户进行手工钩稽。

在发票自动钩稽时，如果发票存在连属的费用发票，或者自动钩稽中的委外加工入库单存在连属的费用发票，只要该费用发票符合钩稽的条件，则钩稽时自动将费用发票一起钩稽。

2.         自动反钩稽

选中系统选项<</span>与入库单相关联的采购发票钩稽时自动钩稽>后，采购发票反钩稽时可以实现自动反钩稽。只要是符合反钩稽条件的发票，单击【反钩稽】后，不再弹出“反钩稽”界面，直接反钩稽成功，并给予用户“反钩稽发票成功”的提示。

l  费用发票补充钩稽与反补充钩稽

1.         补充钩稽

补充钩稽可以在采购发票的序时簿或者是采购发票的钩稽日志中进行。采购发票进行补充钩稽的条件：

1、  相应的发票必须已经钩稽（包括部分或全部钩稽）

2、  相应的发票的钩稽期间为以前期间或当前期间（包括当前期间进行的补充钩稽），当期期间钩稽的但已经生成凭证的发票不能再进行补充钩稽；

在 发票的序时簿选择已经钩稽的发票，点击【编辑】→【补充钩稽】或者直接【补充钩稽】就可以进行补充钩稽。如果该采购发票只有一组钩稽日志，即一次就全部钩 稽完成或只进行了一次部分钩稽，并且采购发票符合补充钩稽的条件，系统会直接针对该组钩稽单据进行补充钩稽。如果该采购发票对应多组钩稽序号（即进行了多 次部分钩稽），则在补充钩稽时，系统会先弹出该发票的钩稽日志，让用户选择所要补充钩稽的钩稽序号，然后系统只对用户选择的钩稽序号对应的钩稽单据进行补 充钩稽。

用户还可以通过选择【采购管理】→【结算】→【采购发票－钩稽日志】进入钩稽日志序时簿，先确定需要补充钩稽的采购发票对应的具体的钩稽组（同一个钩稽序号），然后针对该钩稽组进行补充钩稽。

发票补充钩稽不需要判断发票和费用发票的供货单位是否相同，金额的方向是否一致，只要费用发票已经进行了业务级次的审核就可以进行钩稽，并且也不再判断发票的供货单位、物料、数量和入库单是否一致；

钩稽完成后，采购发票的钩稽期间不进行改变，原来参与钩稽的费用发票的钩稽期间也不进行更改，只是更改增加选择新的参与钩稽的费用发票的钩稽标志和钩稽期间；

2.         反补充钩稽

反补充钩稽的费用发票需要满足的条件：

（1）钩稽单据中有费用发票参与钩稽或补充钩稽；

（2）钩稽人和反钩稽人必须一致；

（3）钩稽期间为当前期间

（4）未生成凭证。

如果一组钩稽单据中有多张费用发票时，只要有一张费用发票符合以上条件也允许反补充钩稽，即允许部分反补钩；

在采购发票序时簿或者采购发票钩稽日志序时簿中点击反补充钩稽菜单时，不管发票是否是进行过补充钩稽，只要存在当期的和发票一起钩稽的费用发票，则将钩稽期间为当期且未生成凭证的费用发票进行反钩稽，但发票和出库单不进行反钩稽。

3.         补充钩稽的费用发票和入库成本调整单的关系

对以前期间钩稽的发票进行补充钩稽的费用发票在外购入库核算处进行费用分配并且核算后会生成一张入库成本调整单，并且在入库成本调整单生成凭证时会将凭证号对应写入费用发票上。

如果入库成本调整单已经生成凭证，再不允许费用发票反补充钩稽，而必须先删除凭证后才能反补充钩稽，并且在费用发票反补充钩稽时，会删除对应的入库成本调整单。